Integra a equipe de Faturamento Financeiro da área de Operações, respondendo ao Coordenador de Faturamento, e atua na apuração, emissão e conferência do faturamento a partir das informações geradas pelo Centro de Serviços Compartilhados (CSC) de Expedição (CT-e, MDF-e, CIOT, guia GNRE e SMP), incluindo o ciclo completo de cobrança via boleto.Principais responsabilidades:Apurar e emitir o faturamento mensal, garantindo aderência aos contratos, tabelas de frete e regras fiscais de cada cliente.Conferir e conciliar as informações operacionais recebidas da Expedição com os dados lançados no faturamento, identificando e corrigindo divergências.Gerar e emitir os boletos referentes ao faturamento, conferindo valores, vencimentos e dados cadastrais dos clientes antes do envio.Enviar os boletos aos clientes dentro do prazo definido e acompanhar a confirmação de recebimento.Monitorar o vencimento dos boletos, identificando pendências e inadimplências, e acionar cliente e/ou Coordenador para tratativas de cobrança.Processar baixas, cancelamentos, segunda via e reemissão de boletos quando solicitado.Tratar glosas, contestações e ajustes solicitados por clientes, levantando a documentação de suporte necessária.Acompanhar prazos de fechamento e cut-off de faturamento, sinalizando ao Coordenador eventuais riscos de atraso.Manter organizados os registros e comprovantes de faturamento e cobrança para consultas internas, auditorias e conferências fiscais/contábeis.Apoiar a padronização e a melhoria contínua dos processos de faturamento e cobrança, propondo ajustes que reduzam retrabalho e inadimplência.
